肥西县红十字会2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.肥西县红十字会2021年财政拨款收支预算总表
2.肥西县红十字会2021年一般公共预算支出预算表
3.肥西县红十字会2021年一般公共预算基本支出预算表
4.肥西县红十字会2021年政府性基金预算支出预算表
5.肥西县红十字会2021年国有资本经营预算支出预算表
6.肥西县红十字会2021年收支预算总表
7.肥西县红十字会2021年收入预算总表
8.肥西县红十字会2021年支出预算总表
9.肥西县红十字会2021年基本支出预算总表
10.肥西县红十字会2021年政府采购支出预算表
11.肥西县红十字会2021年政府购买服务支出预算表
12.肥西县红十字会2021年项目支出绩效目标及项目情况表
13.肥西县红十字会2021年“三公”经费支出预算表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.关于2021年“三公”经费预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
肥西县红十字会2021年部门预算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定肥西县红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。
（二）按照《中国红十字会章程》，依法指导全县各级红十字会工作。
（三）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。
（四）开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识；按照中国红十字会总会的部署，参加国际人道主义救援工作。
（五）依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。
（六）组织管理红十字会志愿者队伍，开展无偿献血工作。
（七）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。
（八）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
（九）完成县政府和中国红十字会总会、省市红十字会交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
肥西县红十字会2021年度部门预算为肥西县红十字会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2020年12月31日，肥西县红十字会实有各类人员3人，其中在职3人、离休 0人、退休0人。
三、2021年度主要工作任务
（一）继续做好常态化疫情防控工作。坚持疫情防控工作不放松，适时储备一批口罩、额温枪、护目镜等物资，为全县各部门各单位各社区学校做好常态化疫情防控的物资保障等工作；继续推动救灾备灾仓库标准化建设，建立完善管理机制；加强红十字应急救援队队员实操训练，公开招募救援队员，实现救援能力专业化、多元化。
（二）进一步推进基层组织建设。巩固发挥现有基层红十字会作用,推进有条件的学校发展学校红十字会；推进有条件的乡镇（园区）发展村（社区）红十字会，2021年，计划建设3个社区博爱家园；结合官亭林海景区和三河古镇景区救护站建设经验，计划启动山南小井庄景区救护站、完善紫蓬山景区救护站建设，推动共筹共建共管。
（三）进一步推进“三献”工作。继续推进以爱心献血屋为固定献血点和乡镇机关单位团体预约献血长效机制，推进无偿献血工作进机关、进乡镇、进企业、进校园，继续力争超额完成年度招募计划;继续做好造血干细胞捐献和遗体（器官）捐献工作，结合文明祭祀，开展遗体器官捐献者先进事迹宣传祭奠活动，弘扬社会正能量。
（四）加强救护员师资队伍建设。2021年为每所学校培养1名有能力、有责任心的初级救护员老师；将应急救护培训纳入安全生产、岗前培训、各学校暑期继续教育等，推进救护培训进社区、进企业、进学校、进农村、进机关的“五进”活动；结合“世界红十字日”、“世界急救日”等节日开展应急救护救援主题宣传教育活动，普及应急救护知识。
（五）进一步打造“博爱肥西”人道救助品牌。继续做好“小天使基金”“天使阳光基金”等救助项目的宣传和申报工作；积极动员人道资源，不断完善博爱肥西·亿帆白血病、泰禾助学、大病救助等项目；积极联合县域内知名企业，丰富博爱肥西项目内涵，建立拓展尿毒症等专项资金，切实服务群众，将实事办实办好。
第二部分 2021年部门预算表
肥西县红十字会2021年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。
1.肥西县红十字会2021年部门财政拨款收支预算总表（附表1）
2.肥西县红十字会2021年部门一般公共预算支出预算表（附表2）
3.肥西县红十字会2021年部门一般公共预算基本支出预算表（附表3）
4.肥西县红十字会2021年部门政府性基金预算支出预算表（附表4）
5.肥西县红十字会2021年部门国有资本经营预算支出预算表（附表5）
6.肥西县红十字会2021年部门收支预算总表（附表6）
7.肥西县红十字会2021年部门收入预算总表（附表7）
8.肥西县红十字会2021年部门支出预算总表（附表8）
9.肥西县红十字会2021年部门基本支出预算总表（附表9）
10.肥西县红十字会2021年部门政府采购支出预算表（附表10）
11.肥西县红十字会2021年部门政府购买服务支出预算表（附表11）
12.肥西县红十字会2021年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附表12）
13.肥西县红十字会2021年部门“三公”经费支出预算表（附表13）
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
肥西县红十字会2021年财政拨款收支预算250.98万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款250.98万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入250.98万元，上年结转0万元。
支出按功能分类分为：社会保障和就业支出244.31万元，占97.34卫生健康支出0.98万元，占0.39%；住房保障支出5.69万元，占2.27%。
与2020年预算相比，收、支总计各增加11.60万元，增长4.85%。主要原因：增加一名县聘人员工资保险等支出。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况
肥西县红十字会2021年一般公共预算拨款250.98万元，比2020年预算拨款增加11.60万元，增长4.85%，主要原因：增加一名县聘人员工资保险等支出。
（二）一般公共预算拨款结构情况
社会保障和就业支出244.31万元，占97.34卫生健康支出0.98万元，占0.39%；住房保障支出5.69万元，占2.27%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算2.29万元，比2020年预算增加0.03万元，增长1.33%，增长原因主要是养老保险缴费基数提高。
2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（红十字事业）（项）2021年预算20.64万元，比2020年预算增加5.62万元，增长37.42%，增长原因主要是职工调资增资调整保险基数。
3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）归口管理的其他红十字事业支出（项）2021年预算221.33万元，比2020年预算增加6.07万元，增长2.82%，增长原因主要是增加一名县聘人员的基本工资福利支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2021年预算0.98万元，比2020年预算减少0.13万元，下降11.71%，下降原因主要是医疗保险缴费费率下降。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算5.26万元，比2020年预算增加0.02万元，增长0.38%，增长原因主要是职工调资增资调整公积金。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算0.43万元，比2020年预算增加0.01万元，增长2.38%，增长原因主要是职工调资增资调整提租补贴。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
肥西县红十字会2021年一般公共预算基本支出29.65万元，其中：
工资福利支出23.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。
商品和服务支出6.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、物业管理费。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
肥西县红十字会2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
肥西县红十字会2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，肥西县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。肥西县红十字会2021年收支总预算250.98万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
肥西县红十字会2021年收入预算251万元，其中：一般公共预算拨款收入250.98万元，占100%，比2020年预算增加11.60万元，增长4.85%，增长原因主要是增加一名县聘人员工资保险等支出；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2020年预算持平，原因主要是本单位无政府性基金预算收入；财政专户管理非税收入0万元，占0%，与2020年预算持平，原因主要是本单位无财政专户管理非税收入。
八、关于2021年支出预算情况说明
肥西县红十字会2021年支出预算251万元，比2020年预算增加11.60万元，增长4.85%，增长原因主要是增加一名县聘人员工资保险等支出。其中，基本支出29.65万元，占11.81%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出221.33万元，占88.18%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。
九、关于2021年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2021年，肥西县红十字会机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算1.85万元，与2020年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.85万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是本单位没有因公出国（境）安排。经费使用严格按照中央八项规定、省、市县相关规定执行，主要用于本单位因公出国（境）安排。
（二）公务接待费。支出预算1.85万元，与2020年相比持平，主要原因是三公经费使用严格按照中央“八项规定”、省、市县相关规定，厉行节约。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》（肥财〔2015〕72号）等相关规定，主要用于公务接待。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2020年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2020年相比持平，主要原因是单位没有公务用车，主要用于单位公务用车运行维护。公务用车购置费0万元，与2020年相比持平，主要原因是本单位不购置公务用车，用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
肥西县红十字会系非参公事业单位，无机关运行经费。2021年本部门 1 家单位运行经费财政拨款预算20.06万元，比2020年增加10.06万元，增长100.60%，增长主要原因是增加一名县聘人员的基本工资福利支出。
（二）政府采购情况
2021年肥西县红十字会政府采购预算总额25.05万元，其中：政府采购货物预算25.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，肥西县红十字会固定资产总金额14.74万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备10.06万元、专用设备1.14万元、其他资产3.54万元。
单位车改后保留车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。
2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）信息化项目情况
2021年肥西县红十字会部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个，预算资金0万元。
（五）项目及绩效目标情况
2021年肥西县红十字会编制项目绩效目标11个，预算资金221.33万元。（绩效目标和项目情况见附表12）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：肥西县红十字会2021年部门预算表（13张）
