肥西县红十字会2022年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年预算报表
1.肥西县红十字会2022年财政拨款收支总表
2.肥西县红十字会2022年一般公共预算支出表
3.肥西县红十字会2022年一般公共预算基本支出表
4.肥西县红十字会2022年政府性基金预算支出表
5.肥西县红十字会2022年国有资本经营预算支出表
6.肥西县红十字会2022年收支总表
7.肥西县红十字会2022年收入总表
8.肥西县红十字会2022年支出总表
9.肥西县红十字会2022年基本支出总表
10.肥西县红十字会2022年项目支出总表
11.肥西县红十字会2022年政府采购支出表
12.肥西县红十字会2022年政府购买服务支出表
13.肥西县红十字会2022年项目支出绩效目标及项目情况表
14.肥西县红十字会2022年“三公”经费支出预算表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2022年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2022年收支预算总体情况说明
7.关于2022年收入预算情况说明
8.关于2022年支出预算情况说明
9.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
肥西县红十字会2022年部门预算
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻国家红十字会工作的有关法律、法规和政策，研究拟定肥西县红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。
（二）按照《中国红十字会章程》，依法指导全县各级红十字会工作。
（三）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，协助政府实施赈灾救援。
（四）开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救工作，普及卫生救护和防灾、防病知识；按照中国红十字会总会的部署，参加国际人道主义救援工作。
（五）依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动。
（六）组织管理红十字会志愿者队伍，开展无偿献血工作。
（七）依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作。
（八）开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
（九）完成县政府和中国红十字会总会、省市红十字会交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
肥西县红十字会2022年度部门预算为肥西县红十字会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2021年12月31日，肥西县红十字会实有各类人员 6 人，其中在职 6 人、离休 0 人、退休0 人。
三、2022年度主要工作任务
（一）进一步做好疫情防控工作。坚持疫情防控工作不放松，适时储备一批口罩、额温枪、护目镜等物资，为全县各部门各单位各社区学校做好常态化疫情防控的物资保障等工作；继续推动救灾备灾仓库标准化建设，建立完善管理机制；加强红十字救援队队员实操训练，公开招募救援队员，实现救援能力专业化、多元化。
（二）进一步加强基层组织建设。根据省、市红十字会深化改革要求，有序推进县红十字会深化改革工作，围绕主责主业，健全内控管理机制，细化对外服务措施。巩固现有基层红十字会作用，推进有条件的学校成立红十字会，推进有条件的乡镇成立村红十字会。2022年，计划建设3个社区博爱家园，计划启动山南小井庄景区和祥源花世界景区救护站建设，完善紫蓬山景区和刘铭传纪念馆救护站建设，推动共筹共建共管。
（三）进一步推进“三献”工作。继续推进以爱心献血屋为固定献血点和乡镇机关单位团体预约献血长效机制，推进无偿献血工作进机关、进乡镇、进企业、进校园，努力完成年度招募计划；继续做好造血干细胞捐献和遗体（器官）捐献工作，结合文明祭祀，开展遗体器官捐献者先进事迹宣传祭奠活动，弘扬社会正能量。
（四）进一步优化救护队伍结构。2022年为每所学校培养1名有能力、有责任心的初级救护员老师；将应急救护培训纳入安全生产、岗前培训、各学校暑期继续教育等，推进救护培训进社区、进企业、进学校、进农村、进机关的“五进”活动；结合“世界红十字日”、“世界急救日”等节日开展应急救护救援主题宣传教育活动，普及应急救护知识。
（五）进一步打造人道救助品牌。继续做好“小天使基金”“天使阳光基金”等救助项目的宣传和申报工作；积极动员人道资源，不断完善博爱肥西·亿帆白血病、泰禾助学、大病救助等项目；积极联合县域内知名企业，丰富博爱肥西项目内涵，建立拓展尿毒症等专项资金，切实服务群众，将实事办实办好。
（六）进一步提升志愿服务水平。主动与文明实践中心沟通协调，推动红十字志愿服务工作纳入志愿服务工作整体规划和精神文明工作考核范畴。积极配合参与建立新时代文明实践红十字志愿服务队伍；打通盘活红十字服务站、红十字救护站、博爱家园等活动阵地，建立红十字人道服务平台，为创建全国文明城市作出新的更大贡献。
第二部分 2022年部门预算表
肥西县红十字会2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1.肥西县红十字会2022年部门财政拨款收支总表（附件表1）
2.肥西县红十字会2022年部门一般公共预算支出表（附件表2）
3.肥西县红十字会2022年部门一般公共预算基本支出表（附件表3）
4.肥西县红十字会2022年部门政府性基金预算支出表（附件表4）
5.肥西县红十字会2022年部门国有资本经营预算支出表（附件表5）
6.肥西县红十字会2022年部门收支总表（附件表6）
7.肥西县红十字会2022年部门收入总表（附件表7）
8.肥西县红十字会2022年部门支出总表（附件表8）
9.肥西县红十字会2022年部门基本支出总表（附件表9）
10.肥西县红十字会2022年部门项目支出总表（附件表10）
11.肥西县红十字会2022年部门政府采购支出表（附件表11）
12.肥西县红十字会2022年部门政府购买服务支出表（附件表12）
13.肥西县红十字会2022年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.肥西县红十字会2022年部门“三公”经费支出预算表（附件表14）
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明
肥西县红十字会2022年财政拨款收支预算424.51万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款424.51万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入424.51万元。
支出按功能分类分为：一般公共服务支出60.00万元，占14.13%；社会保障和就业支出351.98万元，占82.92%；卫生健康支出1.66万元，占0.39%；住房保障支出10.87万元，占2.56%。
与2021年预算相比，收、支总计各增加173.53万元，增长69.14 %。主要原因：一是增加两名全额财政事业编制人员的基本支出；二是增加中小学应急救护师资培训项目支出；三是将社会捐助款项项目支出纳入预算管理。
二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
肥西县红十字会2022年一般公共预算拨款424.51万元，比2021年预算拨款增加173.53万元，增长69.14 %。主要原因：一是增加两名全额财政事业编制人员的基本支出；二是增加中小学应急救护师资培训项目支出；三是将社会捐助款项项目支出纳入预算管理。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出60.00万元，占14.13%；社会保障和就业支出351.98万元，占82.92%；卫生健康支出1.66万元，占0.39%；住房保障支出10.87万元，占2.56%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算60.00万元，比2021年预算增加60.00万元，增长100%，增长原因主要是将社会捐助款项项目支出纳入预算管理。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算3.92万元，比2021年预算增加1.63万元，增长71.18%，增长原因主要是增加两名全额财政事业编制人员的基本支出。
3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2022年预算41.66万元，比2021年预算增加21.02万元，增长101.84%，增长原因主要是增加两名全额财政事业编制人员的基本支出。
4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2022年预算306.33万元，比2021年预算增加85.00万元，增长38.41%，增长原因主要是增加中小学应急救护师资培训项目支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算1.66万元，比2021年预算增加0.68万元，增长69.39%，增长原因主要是增加两名全额财政事业编制人员的基本支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算10.14万元，比2021年预算增加4.88万元，增长92.78%，增长原因主要是增加两名全额财政事业编制人员的基本支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算0.73万元，比2021年预算增加0.30万元，增长69.77%，增长原因主要是增加两名全额财政事业编制人员的基本支出。
三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
肥西县红十字会2022年一般公共预算基本支出58.18万元，其中：
工资福利支出47.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费等。
商品和服务支出10.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费等。
四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
肥西县红十字会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
肥西县红十字会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2022年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，肥西县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。肥西县红十字会2022年收支总预算424.51万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2022年收入预算情况说明
肥西县红十字会2022年收入全部是一般公共预算拨款收入424.51万元，比2021年预算增加173.53万元，增长69.14 %。增长原因主要是：一是增加两名全额财政事业编制人员的基本支出；二是增加中小学应急救护师资培训项目支出；三是将社会捐助款项项目支出纳入预算管理。
八、关于2022年支出预算情况说明
肥西县红十字会2022年支出预算424.51万元，比2021年预算增加173.53万元，增长69.14%，增长增长原因主要是：一是增加两名全额财政事业编制人员的基本支出；二是增加中小学应急救护师资培训项目支出；三是将社会捐助款项项目支出纳入预算管理。其中，基本支出58.18万元，占13.71%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出366.33万元，占86.29%，主要用于工作经费、中小学应急救护师资培训、大病救助资金、红十字事务综合业务管理事务、社会捐助款项等。
九、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022年，肥西县红十字会机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算1.80万元，比2021年预算减少 0.50万元，下降27.03%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.80万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2021年相比持平，主要原因是本单位没有因公出国（境）安排。经费使用严格执行《肥西县县直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于本单位因公出国（境）安排。
（二）公务接待费。支出预算1.80万元，与2021年相比2021年预算减少0.50万元，下降27.03%。主要原因是三公经费使用严格按照中央“八项规定”、省、市县相关规定，厉行节约。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于公务接待。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平，经费使用严格执行《肥西县县直单位公务用车管理使用办法》（合办〔2021〕16号）等相关规定。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平，主要原因是单位没有公务用车，主要用于单位公务用车运行维护。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要原因是本单位不购置公务用车，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况
2022年肥西县红十字会编制项目绩效目标5个，预算资金366.33万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费
肥西县红十字会系非参公事业单位，无机关运行经费。2022年本部门 1 家单位运行经费财政拨款预算74.33万元，比2021年增加54.27万元，增长270.54%，增长主要原因是合并了其他运行经费项目。
（三）政府采购情况
2022年肥西县红十字会政府采购预算总额5.10万元，其中：政府采购货物预算5.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，肥西县红十字会固定资产总金额18.56万元，较上年增加1.93万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备18.56万元、专用设备0万元、其他资产0万元。
单位车改后保留车辆 0 辆。
单位价值50万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 0 台（套）。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆。
2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况
2022年肥西县红十字会部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目 0 个，预算资金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。