肥西县红十字会2023年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年预算报表
（一）单位预算表
1.肥西县红十字会2023年收支总表
2.肥西县红十字会2023年收入总表
3.肥西县红十字会2023年支出总表
4.肥西县红十字会2023年财政拨款收支总表
5.肥西县红十字会2023年一般公共预算支出表
6.肥西县红十字会2023年一般公共预算基本支出表
7.肥西县红十字会2023年政府性基金预算支出表
8.肥西县红十字会2023年国有资本经营预算支出表
9.肥西县红十字会2023年基本支出总表
10.肥西县红十字会2023年项目支出总表
11.肥西县红十字会2023年政府采购支出表
12.肥西县红十字会2023年政府购买服务支出表
13.肥西县红十字会2023年项目支出绩效目标及项目情况表
14.肥西县红十字会2023年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.肥西县红十字会2023年县本级对下转移支付预算汇总表
16.肥西县红十字会2023年县本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出预算情况说明
10.关于2023年政府采购预算情况说明
11.关于2023年政府购买服务预算情况说明
12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2023年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
肥西县红十字会2023年单位预算
第一部分 单位概况
一、单位职责
（一）宣传和贯彻执行红十字会的有关法律、法规和政策，研究拟定全县红十字事业发展规划、组织实施工作计划和方案，依法指导乡镇、社（居）开展红十字会工作；
（二）开展备灾救灾工作，对自然灾害和突发事件中，组织开展人道主义援助，依法接受国内外组织和个人的捐赠，协助政府实施赈灾救援；
（三）宣传普及卫生救护和防灾、防病知识，开展群众性卫生救护训练；
（四）积极开展人道主义领域的社会公益服务活动，开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；组织并管理全县红十字会志愿服务队伍；协助开展无偿献血、造血干细胞捐献的宣传动员工作；
（五）依法开展与国内外红十字会组织、红新月会及港、澳、台红十字会组织的合作与交流活动，参加国际人道救援工作；
（六）完成县政府和合肥市红十字会交办的其他工作。
二、单位预算单位构成
2023年度肥西县红十字会纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2022年12月31日，肥西县红十字会实有各类人员 7 人，其中在职 7 人、离休 人、退休 0 人。
三、2023年度主要工作任务
（一）落实深化改革方案。根据《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省红十字会深化改革方案的通知》（皖政办〔2019〕22号）、《关于印发合肥市红十字会深化改革实施方案的通知》（合政办〔2022〕15号），依法落实县红十字会深化改革工作，积极推进县红十字会治理结构、人事制度、运行机制和工作方式等方面改革创新，着力提高服务能力和水平，进一步促进红十字事业持续健康发展。
（二）推进基层组织建设。巩固发挥现有基层红十字会作用,新建1-2个社区博爱家园、博爱超市，推动社区红十字会进百家门、知百家情、解百家难；推动红十字青少年工作，探索建立1所学校红十字会；依照三河古镇景区救护站管理模式，启动祥源花世界景区救护站建设，推动共筹共建共管。
（三）积极创建标准化物资储备库。坚持疫情防控工作不放松，储备口罩、消毒液等捐赠物资，做好常态化疫情防控、防灾救灾的物资保障工作；继续推动救灾备灾仓库标准化建设，建立完善管理机制，不断提高救灾物资储备和应急救灾保障能力；加强红十字救援队队员业务和实操训练，公开招募应急救援队员，实现救援能力专业化、多元化。
（四）广泛开展红十字人道传播宣传。积极创新传播手段，充分运用“互联网＋”，创新思维和宣传方式，构建系统内外媒体平台同步发声的大宣传格局；主动与县融媒体中心对接，加强新闻宣传志愿服务队伍建设；充分利用“5·8”世界红十字日、“5·12”防震减灾日、“6·14”世界献血者日、“12·1”世界艾兹病日等重大节日开展宣传咨询活动；结合“三救三献”核心工作，深入基层一线，宣传先进人物和感人事迹，讲好红十字故事，讲好身边的好人故事。
（六）发挥身边好人示范引领作用。结合全国文明城市创建等活动，积极推荐“三献”人员参与助人为乐等道德模范、身边好人评选活动，营造全社会争做道德模范的良好氛围；定期开展被评为道德模范、助人为乐等好人走访活动，对“三救三献”工作作出突出贡献的困难家庭，建立人道主义救助机制，提升人道公益宣传效果，弘扬社会正能量。
（七）继续巩固完善无偿献血长效机制。继续开展“6·14”世界献血者日宣传，健全完善全县无偿献血总结表彰机制；继续启动乡镇机关单位团体预约献血活动，影响带动更多的志愿者参与；积极推进无偿献血工作进机关、进乡镇、进企业、进校园，力争完成或超额完成全年招募计划；加强无偿献血志愿者队伍建设，开展捐献2000毫升以上志愿者回访，探索建立造血干细胞志愿者队伍。
（八）继续做好遗体（器官）捐献工作。利用清明节或春分期间开展捐献者文明祭奠活动；开展签订遗体（器官）捐献志愿者慰问回访活动，了解志愿者实际情况，为家庭困难的捐献家庭适时提供必要的人道主义救助；积极落实身边好人礼遇，弘扬向善、向上、向好的社会正能量。
（九）进一步提升应急救护普及率。结合文明创建、校车驾驶员安全培训等活动，开展应急救护普及性培训；将应急救护培训纳入安全生产、岗前培训等，推进救护培训进社区、进企业、进学校、进农村、进机关的“五进”活动，结合“世界红十字日”、“世界急救日”等节日开展应急救护救援主题宣传教育活动，全年普及培训不少于5000人次，培训初级救护员不少于600人。
（十）建立防灾减灾救灾联动工作机制。做好与县应急管理局对接合作，打造社区防灾减灾科普教育基地建设，积极创建综合减灾示范社区；推进红十字会救灾信息化系统普及应用，储备物资纳入应急救灾物资储备管理体系；全年开展群众性自然灾害救援救护应急演练不少于2次，强化广大群众自救互救能力，不断增强全社会应对突发性事件处置能力和水平；推进红十字救援队队伍建设，主动配合参与防灾减灾救灾和疫情防控工作。
（十一）继续打造博爱肥西泰禾助学资金、大病救助等系列救助资金，丰富博爱肥西项目内涵；继续拓宽筹资渠道，探索建立尿毒症专项救助资金；切实做好“小天使基金”、“天使阳光基金”等项目的宣传和申报工作，形成精准救助的长效机制。
（十二）探索“互联网十红十字”工作，推进人道资源动员平台建设，利用99公益日等互联网筹款活动，策划1-2个人道项目；继续做好“春节送温暖”、“博爱送万家”工作，利用节假日，将党和政府的温暖送到广大困难家庭和为红十字“三献”工作做出突出贡献的志愿者家庭中。
（十三）建立健全红十字志愿者注册登记、工时记录、评比等制度，强化志愿者管理；社区红十字会要积极吸收社区内热心公益事业、乐于奉献的党员干部、群众成为红十字志愿者，充分发挥博爱家园、博爱超市作用，开展符合群众需求的健康宣传、邻里互助等人道服务，积极推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作，更好地服务社区群众；加强红十字志愿者业务培训，提升志愿者素质，规范志愿者服务行为，推进志愿服务工作规范化、制度化。
（十四）充分发挥县红十字会监事会作用，规范各项社会捐赠行为，做到资金募集、财务管理、分配使用等捐赠信息公开透明，保障捐赠人和社会公众的知情权、监督权；积极主动接受县纪委、县审计局等监督，完善红十字各项经费使用管理等制度，不断完善法律监督、政府监督、社会监督、自我监督相结合的综合监督体系。
第二部分 2023年单位预算表
肥西县红十字会2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1.肥西县红十字会2023年单位收支总表（附件表1）
2.肥西县红十字会2023年单位收入总表（附件表2）
3.肥西县红十字会2023年单位支出总表（附件表3）
4.肥西县红十字会2023年单位财政拨款收支总表（附件表4）
5.肥西县红十字会2023年单位一般公共预算支出表（附件表5）
6.肥西县红十字会2023年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.肥西县红十字会2023年单位政府性基金预算支出表（附件表7）
8.肥西县红十字会2023年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.肥西县红十字会2023年单位基本支出总表（附件表9）
10.肥西县红十字会2023年单位项目支出总表（附件表10）
11.肥西县红十字会2023年单位政府采购支出表（附件表11）
12.肥西县红十字会2023年单位政府购买服务支出表（附件表12）
13.肥西县红十字会2023年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.肥西县红十字会2023年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.肥西县红十字会2023年县本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.肥西县红十字会2023年县本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，肥西县红十字会所有收入和支出均纳入单位预算管理。肥西县红十字会2023年收支总预算353.92万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入353.92万元，支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入预算情况说明
肥西县红十字会2023年收入预算353.92万元，收入全部是一般公共预算拨款收入353.92，比2022年预算减少70.59万元，下降16.63%，下降原因主要是取消中小学应急救护师资培训项目经费。
三、关于2023年支出预算情况说明
肥西县红十字会2023年支出预算353.92万元，比2022年预算减少70.59万元，下降16.63%，下降原因主要是取消中小学应急救护师资培训项目经费。其中，基本支出72.59万元，占20.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出281.33万元，占79.49%，主要用于县红十字会机构运行、设备购置、大病救助、社会捐赠款项支出。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
肥西县红十字会2023年财政拨款收支预算353.92万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：一般公共服务支出60.00万元，占16.95%；社会保障和就业支出278.40万元，占78.66%；卫生健康支出2.01万元，占0.57%；住房保障支出13.51万元，占3.82%。
与2022年预算相比，收、支总计各减少 70.59万元，下降16.63%，主要原因是取消中小学应急救护师资培训项目经费。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
肥西县红十字会2023年一般公共预算拨款353.92万元，比2022年预算拨款增加减少 70.59万元，下降16.63%，主要原因是取消中小学应急救护师资培训项目经费。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出60.00万元，占16.95%；社会保障和就业支出278.40万元，占78.66%；卫生健康支出2.01万元，占0.57%；住房保障支出13.51万元，占3.82%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算60.00万元，与2022年预算持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算5.19万元，比2022年预算增加1.27万元，增长32.40%，增长原因主要是增加一名全额财政事业编制人员的基本支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算2.60万元，比2022年预算增加2.60万元，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出纳入预算管理。
4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2023年预算49.18万元，比2022年预算增加7.52万元，增长18.05%，增长原因主要是增加一名全额财政事业编制人员的基本支出。
5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2023年预算221.33万元，比2022年预算减少85.00万元，减少27.75%，减少原因主要是取消中小学应急救护师资培训项目经费。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.10万元，比2022年预算增加0.03万元，增长42.86%，增长原因主要是增加聘用人员社会保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算2.01万元，比2022年预算增加0.35万元，增长21.08%，增长原因主要是增加一名全额财政事业编制人员的基本支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算10.14万元，比2022年预算增加2.39万元，增长23.57%，增长原因主要是增加一名全额财政事业编制人员的基本支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算0.97万元，比2022年预算增加0.24万元，增长32.88%，增长原因主要是增加一名全额财政事业编制人员的基本支出。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
肥西县红十字会2023年一般公共预算基本支出72.59万元，其中：
工资福利支出60.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
商品和服务支出11.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
资本性支出0.50万元，主要包括办公设备购置等。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
肥西县红十字会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
肥西县红十字会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出预算情况说明
肥西县红十字会2023年项目支出预算安排281.33万元，比2022年预算减少85.00万元，下降23.20%，下降的原因主要是取消中小学应急救护师资培训项目经费。主要包括本年财政拨款安排281.33万元（其中一般公共预算安排281.33万元）。
十、关于2023年政府采购预算情况说明
肥西县红十字会2023年安排政府采购预算9.50万元，比2022年预算增加4.4万元，增长86.27%，增长原因主要是应急救援设备采购增加。
十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明
肥西县红十字会2023年没有安排政府购买服务预算支出。
十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
2023年，肥西县红十字会一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算1.00万元，比2022年预算减少0.80万元，下降44.44%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是本单位没有因公出国（境）安排。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》（财行〔2015〕131号）等相关规定, 主要用于本单位因公出国（境）安排。
（二）公务接待费。支出预算1.00万元，比2022年预算减少0.80万元，下降44.44%，主要原因是三公经费使用严格按照中央八项规定、省、市县相关规定，厉行节约。经费使用严格执行《肥西县党政机关公务接待管理实施细则》（肥办〔2015〕4号）、《肥西县县直机关公务接待费管理暂行办法》（肥财〔2015〕72号）等相关规定,主要用于公务接待。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因是单位没有公务用车，主要用于单位公务用车运行维护。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是本单位不购置公务用车，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2023年肥西县红十字会编制项目绩效目标4个，预算资金281.33万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
肥西县红十字会系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算112.33万元，比2022年增加38.00万元，增长51.12%，增长主要原因是合并了其他运行经费项目。
（三）政府采购情况。
2023年肥西县红十字会政府采购预算总额9.50万元，其中：政府采购货物预算9.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，肥西县红十字会固定资产总金额（原值）23.45万元，较上年增加4.89万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备16.23万元、专用设备2.41万元、其他资产4.81万元。
单位车改后保留车辆 0 辆。
单位价值50万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 0 台（套）。
2023年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万元。
2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2023年肥西县红十字会单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目 0 个，预算资金0万元。
第四部分 2023年转移支付预算情况说明
2023年肥西县红十字会无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。